Budget

Compte administratif 2015

 Le compte administratif  se décompose en  deux parties:  
 - compte administratif  budget principal
 - compte administratif  budget lotissement communal du Pont Salomon.
 
Chaque budget s’organise en sections de fonctionnement et d’investissement. Afin de maintenir une section d’investissement à un niveau important, il est indispensable de dégager un excédent de fonctionnement. Pour cela il faut maîtriser les dépenses et être très attentif aux recettes.
  • Budget principal :
L’excédent de fonctionnement permet d’abonder la section d’investissement afin de couvrir les besoins de financement.
 
  • Budget lotissement communal du Pont Salomon :
Les opérations sont des opérations d’ordre correspondant au stock des 2 lots restants à commercialiser.
 

Budget prévisionnel 2016

 Préalablement au vote du budget prévisionnel, Monsieur le Maire, conformément à la réglementation des communes de plus de 3500 habitants, a présenté au Conseil Municipal le 5 Mars 2015  le Débat d’Orientation Budgétaire qui s’inscrit dans le cadre suivant :
 
  • Environnement général et local :
- Une crise économique et une baisse des dotations de l’Etat (loi de finances 2016 et contribution au redressement des finances publiques) 
- Un chômage élevé et durable
- Une inflation réduite
 
  • Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), attribuée par l’Etat, pour la commune d’Allassac :
La DGF est de loin la principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux collectivités territoriales. Pour la commune d’Allassac, celle-ci se décompose en 3 dotations :
-La dotation forfaitaire 
-La dotation de solidarité rurale (bourg centre et péréquation)
-La dotation nationale de péréquation
 
Sur l’exercice 2016 :

Par rapport à l’exercice 2015, la DGF accordée à la commune a diminué de 61 953 €.

Sur les 3 dernières années :
La commune d’Allassac a enregistré une baisse de sa Dotation Globale de Fonctionnement  de  120 193 €  depuis 2014.
 
  • Orientations budgétaires 
Le cadre général se réfère à l’orientation définie lors du premier conseil de la mandature à savoir :
  • une fiscalité locale raisonnée et raisonnable de +1%par an
  • une maîtrise des dépenses plus particulièrement des dépenses de fonctionnement (énergies et masse salariale)
  • un développement de la mutualisation (communes et CABB)
  • une vigilance au niveau des recettes
  • le maintien d’un niveau d’investissement suffisant dans le cadre d’une programmation pluriannuelle
     
    Taux d’imposition (augmentation de 1%) :

Par ailleurs au regard du contexte économique difficile, il n’y a pas d’augmentation des tarifs municipaux de la cantine, la garderie, et l’ALSH.

Le budget prévisionnel 2016 comprend :
  • le budget principal
le budget lotissement communal du Pont Salomon.
 
Chacun de ces deux budgets se décompose en sections de fonctionnement et d’investissement. Ils sont sincères et équilibrés.
 
  • Budget principal
Le budget prévisionnel 2016  s’élève à 7 272 270 € :
- section de fonctionnement :                3 630 900 €
- section d’investissement :                   3 641 370 €         
 
         a) Section de fonctionnement :
Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 2 968 549.86 €  auxquelles il faut ajouter le virement à la section d’investissement d’un montant de 431 007 €.
Les recettes (impôts et taxes) s’élèvent à 1 522 156 €   dont 1 026 971 € de contributions directes.
               
         b) Section d’investissement :
Elle est la traduction du programme de l’équipe municipale et s’élève à 3 641 370 €. 
Différentes opérations s’inscrivent dans le cadre de plans pluriannuels, c’est le cas notamment de :
 
  • Budget lotissement communal du Pont Salomon

Le budget prévisionnel 2016 s’élève à 107 228.49 €. Il s’agit d’opérations d’ordre correspondant à la préparation de la clôture de ce budget suite à la construction sur les 2 derniers lots de 4 logements sociaux par POLYGONE.
Dépenses de fonctionnement : 3 630 900 € :

Recettes de fonctionnement :   3 630 900 €



 


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